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2019年UU快三部門預算說明
發布時間:2019-10-01 16:00
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目錄
一、部門主要職責四
二、部門預算單位構成
三、部門主要工作任務
四、預算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出情況
六、政府性基金預算撥款支出情況
七、財政撥款預算基本支出情況
八、一般公共預算“三公”經費支出情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋

 
 2019年部門預算經龍岩市第五屆人大次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

一、部門主要職責

根據《龍岩市人民政府關於印發司法部門主要職責內設機構和人員編製規定的通知》,我單位的主要職責是: 

(一)貫徹執行國家有關司法行政工作的法律法規和政策,起草並監督實施有關司法行政工作的地方性法規、政府規章和政策,擬訂並組織實施全市司法行政工作的發展規劃。

(二)指導、協調和監督全市法製宣傳和依法治理工作,承擔市依法治市領導小組和市法製宣傳領導小組的日常工作。

三)負責指導和監督管理法律援助工作。

(四)負責指導和監督管理刑釋人員安置幫教和社區矯正工作。

(五)負責指導監督律師工作並承擔相應的責任。

(六)負責指導監督公證工作並承擔相應的責任。

(七)指導、監督基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作;配合市中級人民法院指導全市人民陪審員工作。

(八)指導立法、依法行政、規範性文件審查、行政複議應訴工作;負責國家司法考試的組織實施和全市麵向社會服務的司法鑒定人及司法鑒定機構的登記管理工作。

(九)負責全市司法行政係統物資裝備管理工作,會同有關部門指導、監督司法行政係統專款使用,指導、協調司法行政係統信息化建設。

(十)指導司法行政係統隊伍和作風建設,負責指導司法行政係統培訓工作。

(十一)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,司法局部門包括14個科室,其中:列入2019年部門預算編製範圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編製數

在職人數

UU快三本級

財政核撥

44

44

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門主要工作任務

2019年,UU快三主要任務是:深入貫徹黨的十大和習近平總書記係列重要講話精神,按照中央政法工作會議、全國司法廳(局)長會議、全省司法行政工作會議以及全市政法工作會議的部署要求,緊緊圍繞服務龍岩科學發展跨越發展大局,牢牢把握促進社會公平正義、增進人民福祉總要求,以推進社會治理體係和治理能力現代化為目標,以深化司法行政體製改革為突破口,以夯實基層基礎為根本,以提升隊伍能力素質為核心,以完善製度機製為保障,大力推進平安龍岩建設、法治龍岩建設和過硬隊伍建設,全力實現司法行政工作的新跨越,為龍岩實現百姓富、生態美,全麵建成小康社會作出新的貢獻。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

    (一)深入學習貫徹習近平總書記有關司法行政工作以及在中央政法工作會議上的重要講話精神,自覺用講話精神統攬工作大局。

    (二)以服務全麵深化改革為導向,把法律服務納入政府公共服務體係。

(三)以創新社會治理為目標,進一步深化人民調解、社區矯正和安置幫教工作。

(四)以全麵啟動法治龍岩建設為契機,進一步深化普法依法治理工作。

(五)以提升基層保障水平為優先,進一步深化司法行政基層基礎建設。

(六)以提升隊伍能力素質為核心,進一步加強司法行政隊伍建設。

    (七)以落實中央、省委、市委部署為總攬,狠抓黨風廉政建設和作風建設不放鬆。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,司法局部門收入預算為1151.25萬元,比上年增加230.61萬元,主要原因是經過機構改革,業務科室和人員增加,經費增加。其中:一般公共預算撥款1151.25萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結餘結轉資金0萬元。相應安排支出預算1151.25萬元,其中:人員支出;工資福利支出898.84萬元,對個人和家庭補助支出49.84萬元,公用支出99.31萬元,項目支出103.26萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出1151.25萬元,比上年增加230.61萬元,主要原因是經過機構改革,業務科室和人員增加,經費增加,主要支出項目按項級科目分類統計包括:

項級科目

科目名稱

金額

主要用途

2040601

行政運行(司法)

   1,151.25萬元

主要用於機關運行支出。

2040604

基層UU快三

8.00萬元。

主要用於基層業務開展支出。

2040605

普法宣傳

40.00萬元。

主要用於普法宣傳支出。

2040608

司法統一考試

10.96萬元。

主要用於國家司法考試支出。

2040610

社區矯正

4.00萬元。

主要用於社區矯正支出。

2040699

其他司法支出  

3.30萬元。

主要用於UU快三支出。

    2040612

    法製建設

37.00萬元。

主要用於法製建設業務支出。

2080501

歸口管理的行政單位離退休

39.72萬元。

主要用於人員經費支出。

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

79.27萬元。

主要用於人員經費支出。

2080801

死亡撫恤

3.12萬元。

主要用於人員經費支出。

2101101

行政單位醫療

61.29萬元。

主要用於人員經費支出。

2210201

住房公積金

48.06萬元。

主要用於人員經費支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金預算撥款支出情況

2019年度政府性基金支出0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

項級科目

科目名稱

金額

主要用途

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出1047.99萬元,其中:

(一)人員經費948.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費99.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算三公經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2019年預算安排0萬元。持平,主要原因是:無因公出國。

(二)公務接待費

2019年預算安排3.8萬元。主要用於公務和開展業務活動公務接待費等方麵的接待活動。年相比支出減少1.2萬元,原因是雷厲風行,精簡節儉,貫徹落實中央八項規定。

(三)公務用車購置及運行費

2019年預算安排15萬元,其中:公車運行費15萬元,公車購置費0萬元。年相比減少5萬元,原因是雷厲風行,貫徹落實中央八項規定。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019司法局部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出98.31萬元,比2018增加41.24萬元,主要原因是經過機構改革,業務科室和人員增加,經費增加。

(二)政府采購情況

2019司法局部門政府采購預算總額0萬元,政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,司法局部門本級及所屬的預算單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車0輛,一般執法執勤用車2輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

(四)績效目標設置情況

2019司法局部門共設置績效目標1個,涉及財政撥款資金103.26萬元。

十、名詞解釋

1財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

8年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

9基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費含車輛購置稅、牌照費及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改後單位按規定保留的用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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